西藏职业技术学院2021年度部门决算

 2022     年  12  月  9  日

目  录

第一部分 西藏职业技术学院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏职业技术学院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏职业技术学院2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况说明

九、扶贫资金情况说明

十、债务情况说明

十一、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分西藏职业技术学院概况

一、部门决算单位构成

西藏职业技术学院

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏职业技术学院为全区应用型、技能型高等职业技术人才培养工作机构，主要履行下列职责：

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，为西藏经济社会长治久安和高质量发展培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能型人才。

2.遵循高等教育和职业教育规律，履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等职责，服务国家发展战略，服务西藏经济社会发展，研究制定学校发展规划，并组织落实。

3.开展校企合作产教融合，根据市场需求，优化专业设置，加强专业建设。

4.开展教育教学改革创新，努力提高人才培养质量。

5.开展实训条件建设，努力提升学生实践技能；

6.开展科学技术研究、高质量技术技能培训和技术技能创新，提升社会服务能力。

7.加强党的建设，落实全面从严治党要求，夯实基层党组织。

（二）部门机构设置。

西藏职业技术学院内设有纪委正县级机构1个，设有党政办公室、人事处、教务处、学生工作处（团委）、招生就业指导处、后勤服务中心、团委7个副县级行政教学群团管理部门。设有宣传部（思想政治工作处）、教学督导室（诊改办）、财资处、科研管理科、现代教育技术中心、强基惠民办公室（扶贫办公室）、安全保卫科（维护稳定办公室）、工会（离退休干部管理科）、图书馆等10个直属科级机构。设有农业科学技术学院、动物科学技术学院、旅游与文化学院、经济管理学院、机电工程技术学院、建筑工程学院、信息工程学院、基础教育部、继续教育部和马列教研室10个二级教学部门。

第二部分

西藏职业技术学院2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏职业技术学院2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2021年度收入同比增减变化情况及原因

2021年度一般公共预算财政拨款32242.06万元，年初结转和结余3468.47万元，事业收入1221.65万元，合计36932.18万元。2020年度一般公共预算财政拨款21382.91万元，年初结转和结余6386.62万元，事业收入1221.89万元，其他收入20万元，合计29，011. 42万元。

收入增减变化情况: 2021年一般公共预算财政拨款收入相较于2020年度增加了10859.15万元 (50.78%) ，2021年未发生其他收入，同时，事业收入2021年较2020年减少了0.24万元，下降幅度不大。

收入增减变化原因: 一是2021年度预算收入较2020年增加，是因为学院项目投入加大，增加了基本建设投入;二是2021年度按照自治区文件调整单位职工西藏特殊津贴标准，人员经费增加；三是2021年事业收入与2020年相比较，相差不大，下一步学院会加大力度收缴学费。

图1：收入决算总计变动情况

                                  单位：万元

   

(二)2021年度支出同比增减变化情况及原因

2021年度支出27189.37 万元，基本支出20063.86万元，项目支出7125.52万元，其中一般公共预算财政拨款支出中基本支出17831.96万元，包含人员经费支出14516.45万元，公用经费支出3315.52万元，项目支出7125.52 万元。2020年度支出21，932.79万元，基本支出15502.83万元，项目支出6429.96万元，其中其中一般公共预算财政拨款支出中基本支出14646.79万元，包含人员经费11756.79万元，公用经费20989.88万元，项目支出6429.96万元。

支出增减变化情况:相较于2020年度，2021年度总支出增加5256.58万元，其中:人员经费增加了2759.66万元;公用经费减少了17674.36;项目支出增加了695.56万元。     支出增减变化原因: 一是根据西藏自治区文件调整了单位职工西藏特殊津贴标准，增资补发津贴补贴，导致各类人员经费增加；二是公用经费减少是学校秉持节约原则，审慎开支，节约支出;三是由于项目周期长，2021年项目建设进度加快，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

西藏职业技术学院2021年部门决算收入合计33463.71万元，其中，财政拨款收入32242.06万元，占比96.35%，事业收入1221.65，占比3.65%。2020年部门决算收入合计22624.8万元，其中，财政拨款收入21382.91万元，事业收入1221.89万元，其他收入20万元。2021年财政拨款收入较2020年财政拨款收入增加了10859.15万元。

图2：2021年部门收入决算情况

                                   单位：万元

                           

三、支出决算情况说明

西藏职业技术学院2021年部门决算支出合计27189.37万元。其中基本支出20063.86万元，占73.79%；项目支出7125.52万元，占26.21%。2020年部门决算支出合计21932.79万元，其中，基本支出15502.83万元；项目支出6429.96万元。

图3：2021年部门支出决算情况

                                    单位：万元

                           

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度一般财政拨款本年收入32242.06万元，占收入总额的96.35%，一般公共预算财政拨款结转2239.33万元;合计34481.39万元。2021年财政拨款本年支出24957.48万元，其中：高等职业教育支出22403万元，社会保障和就业支出1108.51万元;住房保障支出887.09万元；卫生健康支出558.88万元。2021年年末财政拨款结转和结余9523.91万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度-般财政拨款本年支出24957.48万元。基本支出17831.96万元，项目支出7125.52万元。其中:工资福利支出12639.18万元，占支出总额的50.64%;商品和服务支出3150.32万元，占支出总额的12.62%;对个人和家庭的补助1877.27万元，占支出总额的7.52%;资本性支出165.2万元，占支出总额的0.66%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出24957.48万元，主要用于以下方面:高等职业教育支出21471.42万元，占比86.03% ，(其中人员经费支出11961.97万元; 一般公用经费支出3315.55万元;项目支出6193.94万元)、技校教育支出931.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1108.51万元、事业单位医疗558.88万元、住房公积金887.09万元。

西藏职业技术学院2021年度一般财政拨款支出结构图（单位：元）
	本年支出
科目名称	合计	支出占比	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计	249574829.72		178319636.82	145164515.33	33155121.49	71255192.9
技校教育	9315774.37	3.73%				9315774.37
高等职业教育	214714239.55	86.03%	152774821.02	119619699.53	33155121.49	61939418.53
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11085092.82	4.44%	11085092.82	11085092.82
事业单位医疗	5588800.98	2.24%	5588800.98	5588800.98
住房公积金	8870922	3.55%	8870922	8870922

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)支出9315.77万元。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出21471.42万元。其中：人员经费支出11961.97万元，公用经费3315.51万元，项目支出6193.94万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出1108.51万元。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出558.88万元。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出887.09万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费收支决算总体情况说明

2021年度三公经费预算121.5万元，其中:公务用车运行维护费115万元，公务接待费6.5万元，因公出国(境）费0万元，公务用车购置费0万元。     2021年度“三公”经费支出117.34万元，其中:公务用车运行维护费114.62万元，公务接待费2.72万元，因公出国(境）费0万元，公务用车购置费0万元。

(二)“三公”经费收支决算增减变化情况说明

2021年度“三公”经费支出决算相较于2020年增减变化情况主要：2021年度“三公”经费支出相较于2020年度增加了12.81万元，其中:车辆运行维护费相较于2020年度增加了13.93万元，公务接待相较于2020年度降低了1.12万元。原因主要是因为一是我院在公务接待中执行中央八项规定和区党委“约法十章”、“九项要求”，即严格执行工作餐制度，严格执行公务卡消费制度，严格执行公示报告制度；严禁公务接待次数；禁止午餐饮酒，禁止同城接待，禁止超规格接待，禁止经费超支。从而有效的降低和遏制公务接待费的支出。二是我学院制定了公务用车使用制度，严格控制公务车的使用及维护，加大监控力度，但由于2021年学院用教育事业收入购置3辆公务用车，导致公务用车维护费增加。

（三）对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

    2021年学校未发生因公出国（境）团组，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为22辆，国内公务接待的批次为26批次，人数为 163人次。

    六、政府采购情况说明

西藏职业技术学院2021年度政府采购支出总额6287.19万元，其中：政府采购货物支出4326.05万元、政府采购工程支出1950.91万元、政府采购服务支出10.23万元。

政府采购授予中小企业合同金额196万元，其中授予小微企业合同金额187.506万元。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏职业技术学院共有车辆22辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆；单位价值50万元（含）以上通用设备20台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

(一) 2021年度预算绩效管理工作组织保障及制度建设方面     学校高度重视绩效管理工作，2020年专门成立了以学校党委副书记、院长为组长，分管院领导为副组长，各部门负责人为成员的预算绩效管理领导小组，明确预算绩效管理职责，领导小组全面负责学校绩效管理工作。制定了《西藏职业技术学院预算绩效管理办法(试行)》，2021年学院按照出台的管理办法，加强了学校预算绩效管理工作。     (二)绩效目标设置及绩效指标设定方面     将所有项目纳入预算绩效目标管理，与预算编制同步进行，绩效目标设立尽量做到清晰、全面、并进行量化，符合项目特点。编制部门预算申请财政项目资金时，确定项目的绩效目标，并同时提供相关的评价专业指标，确定项目申报是否设置绩效目标，同时，学院根据财政绩效评价体系指标中，选取一些共性指标，结合自身实际，制定一些个性指标，利用项目数据库平台数据，进行量化分析，使绩效评价更加客观公正具有实用性。

(三) 2021年度绩效跟踪自评情况

按照自治区财政厅、自治区教育厅相关文件的要求，积极开展年度绩效跟踪自评工作，并及时报送2021年财政支出绩效跟踪报告以及绩效管理有关问题的整改报告、工作总结等。报告内容全面，指标明确，并涵盖本部门所有项目。     (四)评价结果应用方面     根据2021年学院对预算绩效管理的评价结果，我校将绩效评价结果应用到了2022年预算编制中，进一步对预算绩效的编制做到了精细化管理，对细化管理、开源节流的管理奠定了数据化的基础。将绩效评价结果贯彻到了学校预决算管理的全过程中，涵盖单位所有支出，为下一步绩效奖金的管理创造了一定的基本条件。     (五)存在问题     现我校存在预算绩效管理规章制度不够健全的问题，应结合自治区现阶段规章制度，根据学院自身情况，补充完善财政支出绩效运行跟踪管理及监控的相关制度。同时对于预算绩效项目责任主体划分不明确，各项目部门负责人均需对自己职责范围的项目预算绩效未达标的情况负责。

九、扶贫资金情况说明

无扶贫项目资金

十、债务情况说明

无政府债券资金

十一、重点、重大项目信息

校企共建“双元育人”产教融合实践基地预算780.00万元。1、政策依据。根据《西藏自治区财政厅 西藏自治区教育厅关于下达2021年教育事业经费第二批预算指标的通知》（藏财科教指[2021]1号）下达校企共建“双元育人”产教融合实践基地项目预算780.00万元。改善我院实训条件，提升实训操作水平及教学条件。2、预算执行情况。已完成项目招标及合同签订工作，截止2021年年底校企共建“双元育人”产教融合实践基地项目设备已到货，期间建立了设备施工安装管理规范程序，确保项目高效、安全、保质保量的完成建设。3、绩效目标完成情况。通过项目的实施，一定程度上改善了我院实训条件，提升了实训操作水平及教学条件，达到预期绩效目标效果。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。 

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。