西藏职业技术学院2024年度部门预算

2024年1月31日

目 录

第一部分西藏职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 预算明细表

第三部分 西藏职业技术学院预算数据分析

一、西藏职业技术学院收支总体情况

二、西藏职业技术学院收入总体情况

三、西藏职业技术学院支出总体情况

四、西藏职业技术学院财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏职业技术学院概况

西藏职业技术学院是2005年7月经自治区人民政府批 准，由原西藏自治区农牧学校和西藏自治区综合中专学校合 并组建而成，是国家100所示范性高等职业院校。

学院现有3个校区（西校区、北校区和经开区校区），总占地面积490余亩，现有办学规模为6832人。现有教职工479人，专任教师337人，其中副高级职称以上教师90人，中级职称115人，博士8人、硕士106人，享受国务院特殊津贴1人。学院下设农业科学技术学院、动物科学技术学院、旅游与文化学院、经济管理学院、机电工程技术学院、建筑工程学院、信息工程学院、基础教育部、继续教育部和马列教研室10个二级教学部门，现开设有30个高职专业，基本覆盖西藏七大优势特色产业，其中，国家示范专业4个、自治区重点4个、突破建设专业3个。校舍建筑面积17万余平方米，教学仪器设备总值达1亿余元，图书（含电子图书）65万余册，校内实验实训室（基地）69个，与国有企业、规模以上企业建立校外实习（实训）基地35个，校企合作单位200余家。

学院为全国示范性高等职业院校、国家乡村振兴人才培养示范校、国家级专业技术人员继续教育基地、国家网络教育数字化学习资源中心典型应用示范点、国家培育建设的职

业院校示范性虚拟仿真实训基地、全国高校毕业生就业能力培训基地、科学工作能力训练中心、全国农业院校示范基地、全国建筑行业技能型人才培养培训基地、全区职教师资培训基地和道路运输培训基地，自治区国家职业技能鉴定一所、老年大学、“老西藏精神”研究中心、西藏农村合作社组织研究中心和职业教育研究中心设立在学院。

近年来学院各项事业取得较大发展，先后被评为全国就业指导先进单位、全国职业教育先进单位、全国就业工作先进单位和全国脱贫攻坚典型案例、就业创业典型案例学校。学院已累计为自治区培养高素质技术技能型人才2.3万人，面向自治区各行业企业累计开展各类技术技能培训(鉴定)人 数达3.7万余人次。师生获得自治区级荣誉和奖项120余项，师生获得国家级荣誉和奖项40余项。

一、主要职能

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，为西藏经济社会长治久安和高质量发展培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能型人才。

2. 遵循高等教育和职业教育规律，履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等职责，服务国家发展战略，服务西藏经济社会发展，研究制定学校发展规划，并组织落实。

3.开展校企合作产教融合，根据市场需求，优化专业设置，加强专业建设。

4.开展教育教学改革创新，努力提高人才培养质量。

5.开展实训条件建设，努力提升学生实践技能；

6.开展科学技术研究、高质量技术技能培训和技术技能创新，提升社会服务能力。

7.加强党的建设，落实全面从严治党要求，夯实基层党组织。

二、部门机构设置情况

学院内设有纪委办公室、办公室、人事处、教务处、学生工作处、招生就业指导处、后勤服务中心、团委8个副县级行政教学管理部门。

设有农业科学技术学院、动物科学技术学院、旅游与文化学院、经济管理学院、机电工程技术学院、建筑工程学院、信息工程学院、基础教育部、继续教育部9个副县级教学部门。

第二部分

西藏职业技术学院2024年度预算明细表

（表格详见附件2）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表、

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府性基金“三公”经费支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分

西藏职业技术学院2024年度部门预算数据分析

一、2024年度部门收支总体情况

20204年收支总预算31494.28万元。收入包括：一般公共预算拨款收入31469.78万元、政府性基金拨款收入24.5万元；支出包括：教育支出28019.2万元、社会保障和就业支出1702万元、卫生健康支出730.02万元、住房保障支出1018.56万元、其他支出24.5万元。

二、2024年度部门收入总体情况

2024年部门收入预算总量31494.28万元，同比增加5870.45万元，主要原因是：现代职业教育质量提升项目资金增加。2024年一般公共预算拨款收入31469.78万元，占99.92%；2024年政府性基金预算拨款收入24.5万元，占0.08%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年度支出预算总量31494.28万元，同比增加7155.45万元，主要原因是：教育支出中现代职业教育质量提升项目资金增加。其中：基本支出20094.32万元，占64%；项目支出 11399.96万元，占36%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收支总预算62988.56万元，同比增加14310.9万元，主要原因是：现代职业教育质量提升项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收31469.78万元、政府性基金24.5万元；支出包括：教育支出28019.2万元、社会保障和就业支出1702万元、卫生健康支出730.02万元、住房保障支出1018.56万元、其他支出24.5万元。

五、2024年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款31469.78万元,比2023 年执行数增加7165.95万元，主要原因：现代职业教育质量提升项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款31469.78万元,主要用于以下方面：教育支出28019.2万元，占89.03%；社会保障和就业支出1702万元，占5.41%；卫生健康支出730.02万元，占2.32%；住房保障支出1018.56万元，占3.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.教育支出2024年预算数为28019.2万元，比2023年执行数增加7031.76万元，上升33.5%。主要是现代职业教育质量提升项目资金增加。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为1702万元，比2023 年执行数增加99.13万元，上升 6.18%。主要是工资总额增加，基数增加，工资福利支出增加。

3.住房保障支出2024年预算数为1018.56万元，比2023年执行数减少29.79万元，下降 2.84%。主要是人员减少，基数减少。

4.卫生健康支出2024年预算数为730.02万元，比2023年执行数增加64.85万元，上升9.75%。工资总额增加，基数增加，工资福利支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出20094.32万元，其中：

人员经费14854.90万元，主要包括：工资性支出8488.04万元（基本工资1811.00万元、津贴补贴6024.11万元、奖金652.93万元）、机关事业单位养老保险缴费1358.05万元、城镇职工基本医疗保险缴费653.48万元、职业年金缴费343.95万元、其他社会保险缴费50.4万元（失业保险42.1万元、工伤保险8.3万元）、其他工资福利支出2676.87万元（包含个人取暖费91.01万元、独生子女费5.64万元、煤油补贴5.74万元、加班补助99.09万元、休假探亲费771.94万元、编外长聘人员工资1703.45万元）、住房公积金1018.56万元、对个人和家庭的补助265.55万元（生活补助132.73万元、医疗费补助76.54万元、其他对个人和家庭的补助56.28万元）。

公用经费5239.42万元，主要包括：商品和服务支出5067.19万元（办公费80.00万元、水费200.00万元、电费250.00万元、邮电费29.00万元、物业管理费385.50万元、差旅费80.00万元、维修(护)费400.00万元、公务接待费4.50万元、劳务费30.00万元、委托业务费78.45万元、工会经费169.76万元、公务用车运行维护费119.30万元、其他交通费用20.00万元、其他商品和服务支出3220.68万元）、其他社会保障缴费132.23万元、其他对个人和家庭的补助40.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为123.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费119.30万元，公务接待费4.5万元。“三公”经费预算比2023年减少10.86万元，压缩8.34%，主要原因是按照相关文件规定逐年减少。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有22量，国内公务接待42批次、166人次。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款24.5万元,比2023年执行数减少10.5万元，主要原因：财政拨款减少。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度未涉及政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年西藏职业技术学院机关运行经费财政拨款预算31494.28万元，比2023年预算增加7155.45万元，增长29.4%。主要原因是现代职业教育质量提升项目资金增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额7653.58万元，其中：政府采购货物预算4762.22万元、政府采购工程预算1971.56万元、政府采购服务预算919.8万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆22辆，主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备21台，单位价值100万元以上专用设备3台。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金6283万元，其中：中央转移支付资金6283万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是（项目名称:学生宿舍整体修缮B19/B20/B23/B24，资金1180万元），占年初项目支出预算总额的15.42%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度不涉及扶贫资金情况。

（六）政府债务情况。

我单位2024年度不涉及政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件:1(藏教厅[2024]19号)西藏自治区教育厅关于下达2024年高等院校、所属事业单位、教育厅机关部门预算批复的通知

附件:2西藏职业技术学院部门预算公开表